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温州市贸促会2019年度部门决算
发表时间:2020/9/15 浏览次数:129  〖关闭窗口

来源:本站原创

一、中国国际贸易促进委员会温州市委员会概况

(一)部门职责

中国国际贸易促进委员会温州市委员会简称温州市贸促会,是市委领导的群团组织,是市政府领导同志联系的贸易投资促进机构,是市委市政府联系经贸界人士、企业、团体的重要纽带,是境内外工商界开展经贸交流合作的重要桥梁,是促进开放型经济发展和服务对外工作大局的重要力量。

(二)机构设置

从预算单位构成看,中国国际贸易促进委员会温州市委员会部门决算包括:会本级决算,无会属事业单位决算,无二级预算单位。

二、中国国际贸易促进委员会温州市委员会2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、中国国际贸易促进委员会温州市委员会2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计712.67万元,与2018年度相比,收、支总计各增加74.60万元,增长11.69%。主要原因是:人员基本支出因调级调档较去年有所增加,社会保障支出因计算基数提高较去年有所增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计712.67万元;包括财政拨款收入712.67万元(其中,一般公共预算648.93万元,政府性基金预算63.74万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计712.67万元,其中基本支出588.47万元,占82.57%;项目支出124.20万元,占17.43%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计712.67万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加74.60万元,增长11.69%。主要原因是:人员基本支出因调级调档较去年有所增加,社会保障支出因计算基数提高较去年有所增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出648.93万元,占本年支出合计的91.06%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加98.64万元,增17.92%。主要原因是:人员基本支出因调级调档较去年有所增加,社会保障支出因计算基数提高较去年有所增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出648.93万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出527.24万元,占81.25%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出45.91万元,占7.07%;卫生健康(类)支出17.53万元,占2.70%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出58.26万元,占8.98%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为576.42万元,支出决算为648.93万元,完成年初预算的112.58%,决算数大于预算数的主要原因是年度工资调级调档及社保公积金基数调整导致年中追加预算。其中:

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项) 。年初预算为354.95万元,支出决算为403.04万元,完成年初预算的114.53%,决算数大于预算数的主要原因是年度工资调级调档导致年中追加预算。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为134.34万元,支出决算为124.20万元,完成年初预算的92.45%,决算数小于预算数的主要原因是因国际形势、国内政策等多方面因素影响,涉外项目变动情况较大,

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为32.79万元,支出决算为32.79万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为13.12万元,2018年支出决算为13.12万元,完成年初预算的100%.

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为15.64万元,支出决算为17.53万元,完成年初预算的112.08%,决算数大于预算数的主要原因是社保基数增加导致年中追加预算。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)。年初预算为25.58万元,支出决算为33.07万元,完成年初预算的129.28%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数增加导致年中追加预算。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为25.18万元,完成年初预算的251.8%,决算数大于预算数的主要原因是新增购房补贴。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出524.73万元,其中:

人员经费459.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗补助、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费64.74万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出63.74万元,占本年支出合计的8.94%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少24.04万元,下降27.39%。主要原因是:财政部门安排的政府性基金科目减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出63.74万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出63.74万元,占100.00%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为63.74万元,完成年初预算的0%,主要原因是年中调增的人员基本支出在此项调增。其中:

其他支出(类)其他政府性基金支出(款)其他政府性基金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为63.74万元,完成年初预算的637.4%,决算数大于预算数的主要原因是年中调增的人员基本支出在此项调增。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3万元,支出决算为20.38万元,完成预算的679.33%,2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是根据《温州市财政局关于明确因公出国(境)经费审批意见的通知》(温财外[2018]41号)文件精神,2019年因公出国(境)经费实行归口管理,由市财政统筹安排,不再单独安排预算。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为19.33万元,占94.86%,与2018年度相比,增加19.33万元,增长193.3%,主要原因2018年未公开出国(境)费用决算;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是公车已改革;公务接待费支出决算为1.05万元,占5.14%,与2018年度相比,增加0.52万元,增长49.52%,主要原因是上级贸促会来访接待有所增加。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为19.33万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是根据《温州市财政局关于明确因公出国(境)经费审批意见的通知》(温财外[2018]41号)文件精神,2019年因公出国(境)经费实行归口管理,由市财政统筹安排,不再单独安排预算。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个;本单位全年因公出国(境)累计4人次。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数等于0的主要原因是无预算、无支出。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费预算数为3万元,支出决算为1.05万元,完成预算的35%。主要用于接待中国贸促会、浙江省贸促会等来访支出。决算数大于预算数的主要原因是上级贸促会来访接待有所增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待11批次,累计92人次。

外宾接待支出0万元,主要用于接待外宾;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出1.05万元,主要用于接待上级贸促会、各省市贸促系统来访等。接待92人次,11批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,市贸促会组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目6个,共涉及资金124.24万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对法律部专项业务费”“经贸活动专项业务费”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出58.90万元,政府性基金预算支出0万元。其中,无委托第三方机构(或局内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看,预算执行率基本达到100%,项目产出基本完成,项目效益基本达到,但是出现预期绩效目标编制水平不高及项目组织管理不够等问题。

组织对0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。其中,无委托第三方机构(或局内评审机构)开展绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,附绩效自评表)

市贸促会在2019年度部门决算中反映法律部专项业务费及经贸活动专项业务费的项目绩效自评结果。

法律部专项业务费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是按计划举办培训或会议2场,培训人数200-300人;二是落实市委“双服务工作”及打造“有纠纷、找贸促”的商事法律服务品牌;三是改进和完善法律单证业务信息网络,做好出证认证业务推广工作和强化工作。发现的问题及原因:一是预期绩效目标编制水平不高;二是项目组织管理有待加强。下一步改进措施:一是提高项目预期绩效目标完整性、匹配性和准确性;二是严格把控项目经费支出,合理高效利用项目经费

2019年度温州市财政支出项目绩效评分表

                                                  金额单位:万元

项目单位

名称

  温州市贸促会   

项目名称

法律部专项业务费

项目

责任部门

法律事务部

项目负责人

荆轶

联系电话

88817142-8

项目

基本

情况

上年

结转

年初预算安排数

预算调整数

财政支付数

预算结余数


12

0

12


评价内容

分值

评价简述

自评得分

复评得分

项目预算及预期绩效目标编制水平

10

本项目预算(即投入目标)编制科学、规范、合理,预期绩效目标申报完整,产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化,投入与项目产出、效果目标匹配。

10


预算执行率

10

年初预算安排12万,预算调整数12万,支付12万

10


项目组织管理水平

15

本项目建立了项目管理制度,并严格按相关制度执行。

15


资金支出

合理合规

15

本年项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定,且均在预算范围内,无与本项目预算不相符或无关的资金支出。

15


项目产出

30

项目产出基本完成

28


项目效益(效果)

20

项目效益基本体现

18


合计

100

*

96


评价结果


优秀  90分得分100分 良好  75分得分<90

  一般  60分得分<75  较差  得分<60

单位负责人(签字):     项目负责人(签字):    填表日期:    

 

经贸交流合作专项业务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93分,自评结论为优秀”。项目全年预算数为46.90万元,执行数为46.90万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是广泛建立和发展同世界各国及港澳台地区经贸界、商协会和其他经贸团体的联络和合作,积极尝试在境外设立投资贸易研究与促进机构,探索温州在外侨贸团体更多地融入国外主流经贸组织;二是帮助支持温州企业实现“走出去”,促进内外温商联合把国外的先进管理、高端技术、优质品牌和优秀人才“引进来。发现的问题及原因:一是预算支出测算不够详细,测算标准及依据不够明确;二是项目组织管理有待加强。下一步改进措施:一是加大项目实施力度,按期完成既定工作任务;二是科学、合理地编制项目预算。

2019年度温州市财政支出项目绩效评分表

                                                   金额单位:万元

项目单位

名称

  温州市贸促会   

项目名称

经贸交流合作专项业务费

项目

责任部门

各业务处室

项目负责人

郑胜洁

联系电话

88288617

项目

基本

情况

上年

结转

年初预算安排数

预算调整数

财政支付数

预算结余数


57

10.10

46.90


评价内容

分值

评价简述

自评得分

复评得分

项目预算及预期绩效目标编制水平

10

本项目预算(即投入目标)编制科学、规范、合理,预期绩效目标申报完整,产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化,投入与项目产出、效果目标匹配。

10


预算执行率

10

年初预算安排57万,预算调整数46.9万,支付46.9万

10


项目组织管理水平

15

本项目建立了项目管理制度,并严格按相关制度执行。

15


资金支出

合理合规

15

本年项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定,且均在预算范围内,无与本项目预算不相符或无关的资金支出。

15


项目产出

30

项目产出基本完成

25


项目效益(效果)

20

项目效益基本体现

18


合计

100

*

93


评价结果


优秀  90分得分100分 良好  75分得分<90

  一般  60分得分<75  较差  得分<60

单位负责人(签字):     项目负责人(签字):    填表日期:    

3. 财政评价项目绩效评价结果。

2019年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目1个,预算金额共计12万元。其中:评价结果等次为优秀的项目0个;评价等次为良好的项目1个,是法律部专项业务费项目, 预算金额12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。通过受理调解纠纷案件、为企业提供法律咨询、走访调研企业和举办专题培训,提高出证认证业务和其他法律服务工作效率,深化涉外经贸法律服务,推动优化营商环境。项目资金主要用于法律事务相关的差旅费、培训费、产地证明书耗材等;评价结果等次为一般的项目0个;评价结果等次为较差的项目0个。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

2019年度本部门由部门组织开展的绩效评价项目1个,预算金额共计46.90万元。其中:评价结果等次为优秀的项目0个;评价等次为良好的项目1个,是经贸活动专项业务费项目, 预算金额46.9万元,执行数为46.9万元,完成预算的100%。项目资金主要用于通过组织参加国际国内展览、开展国际经贸交流合作及涉外经贸活动,为企业学习交流、寻求合作、招商招展等发挥桥梁作用,提高温州区域产业品牌,拓展国际市场;评价结果等次为一般的项目0个;评价结果等次为较差的项目0个。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出64.74万元,比年初预算数增加5.85万元,增长9.04%,主要原因是年中人员增加,相应增加机关运行经费。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额39.30万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.30万元。授予中小企业合同金额39.30万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额39.30万元,占政府采购支出总额的100.00%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,市贸促会共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)

的基本支出。

16.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理实务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于后买住房的补贴。

22.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。


温州市贸促会2019年度决算附表(1).xls



 
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