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温州市贸促会2018年度部门决算
发表时间:2019/9/25 浏览次数:136  〖关闭窗口

来源:本站原创

一、中国国际贸易促进委员会温州市委员会概况

(一)部门职责

中国国际贸易促进委员会温州市委员会简称温州市贸促会,是市委领导的群团组织,是市政府领导同志联系的贸易投资促进机构,是市委市政府联系经贸界人士、企业、团体的重要纽带,是境内外工商界开展经贸交流合作的重要桥梁,是促进开放型经济发展和服务对外工作大局的重要力量。

(二)机构设置

从预算单位构成看,中国国际贸易促进委员会温州市委员会部门决算包括:会本级决算,无会属事业单位决算,无二级预算单位。

二、中国国际贸易促进委员会温州市委员会2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、中国国际贸易促进委员会温州市委员会2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计638.07万元,与2017年度相比,收、支总计各增加96.84万元,增长17.89%。主要原因是:人员基本支出、社会保障支出都有所增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计638.07万元;包括财政拨款收入638.07万元(其中,一般公共预算550.29万元,政府性基金预算87.78万元),占收入合计100%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计638.07万元,其中基本支出503.41万元,占78.89%;项目支出134.67万元,占21.11%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计638.07万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加96.84万元,增长17.89%。主要原因是:人员基本支出、社会保障支出都有所增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出550.29万元,占本年支出合计的86.24%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加183.67万元,增长50.10%。主要原因是:人员基本支出、社会保障支出都有所增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出550.29万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出460.05万元,占83.60%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出48.92万元,占8.89%;医疗卫生与计划生育(类)支出15.34万元,占2.79%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出25.98万元,占4.72%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为550.95万元,支出决算为550.29万元,完成年初预算的99.88%,主要原因是单项定额经费和网络租赁费用有小部分结余。其中:

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项) 2018年年初预算为348.56万元,2018年支出决算为344.77万元,完成年初预算的98.91%,决算数小于预算数的主要原因是单项定额经费有小部分结余。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项) 2018年年初预算为116.04万元,2018年支出决算为115.28万元,完成年初预算的99.35%,决算数小于预算数的主要原因是网络租赁费用有小部分结余。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为34.94万元,2018年支出决算为34.94万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为13.98万元,2018年支出决算为13.98万元,完成年初预算的100%.

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2018年年初预算为15.34万元,2018年支出决算为15.34万元,完成年初预算的100%。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)。2018年年初预算为22.09万元,2018年支出决算为25.98万元,完成年初预算的117.61%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出435.01万元,其中:

人员经费375.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗补助;

公用经费59.57万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出87.78万元,占本年支出13.76%。与2017年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少86.83万元,下降49.73%。主要原因是:财政部门安排的政府性基金科目减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出87.78万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出87.78万元,占100%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为20.00万元,支出决算为87.78万元,完成年初预算的438.92%,主要原因是年中调增的人员基本支出在此项调增。其中:

其他支出(类)其他政府性基金支出(款)其他政府性基金支出(项)2018年年初预算为20.00万元,2018年支出决算为87.78万元,完成年初预算的438.92%,决算数大于预算数的主要原因是年中调增的人员基本支出在此项调增。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6.00万元,支出决算为0.53万元,完成预算的8.80%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是控制公务支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是无此项支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是公车已改革;公务接待费支出决算为0.53万元,占100%,与2017年度相比,减少0.10万元,下降16.19%,主要原因是控制公务支出。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数等于0的主要原因是无预算、无支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,

支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数等于0的主要原因是无预算、无支出。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要

用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费年初预算数为6.00万元,支出决算为0.53万元,完成年初预算的8.80%。主要用于接待总会、省会来访等支出。决算数小于预算数的主要原因是控制公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待6批次,累计33人次。

外宾接待支出0万元,主要用于接待外宾;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0.53万元,主要用于接待上级贸促会、各省市贸促系统来访等。接待33人次,6批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,本部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目7个,涉及当年一般公共预算资金116.04万元,占项目资金预算总额的85.30%。涉及政府性基金预算资金20万元,占项目资金预算总额的14.70%。

2.部门决算中项目绩效自评结果:

中国国际贸易促进委员会温州市委员会在2018年度部门决算中反映经贸活动专项业务费及法律部专项业务费的项目绩效自评结果。

经贸活动专项业务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92分,自评结论为优秀”。项目全年预算数为31.14万元,执行数为31.14万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是累计带领82家温州外贸企业参加各国展会,与企业、展览公司及各地市贸促会等开展了对接洽谈;二是加强了与省会展览公司、国内外知名展览公司的合作,同时也加强了与周边市贸促会以及“一带一路”规划重点提及的节点城市的合作,进一步拓展了企业国际市场。发现的问题及原因:一是预算支出测算不够详细,测算标准及依据不够明确;二是项目组织管理有待加强。下一步改进措施:一是加大项目实施力度,按期完成既定工作任务;二是科学、合理地编制项目预算。

经贸活动专项业务费项目已经经过财政部门组织开展的绩效评价,复评得分82分,复评结论为“良好”。

2018年度温州市财政支出项目绩效评分表

                                                      金额单位:万元

项目单位

名称

  温州市贸促会   

项目名称

经贸交流合作专项业务费

项目

责任部门

各业务处室

项目负责人

黄健

联系电话


项目

基本

情况

上年

结转

年初预算安排数

预算调整数

财政支付数

预算结余数


57

31.14

31.14


评价内容

分值

评价简述

自评得分

复评得分

项目预算及预期绩效目标编制水平

10

本项目预算(即投入目标)编制科学、规范、合理,预期绩效目标申报完整,产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化,投入与项目产出、效果目标匹配。

9


预算执行率

10

年初预算安排57万,预算调整数31.14万,支付31.14万

5


项目组织管理水平

15

本项目建立了项目管理制度,并严格按相关制度执行。

15


资金支出

合理合规

15

本年项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定,且均在预算范围内,无与本项目预算不相符或无关的资金支出。

15


项目产出

30

工作完成程度:完成

30


项目效益(效果)

20

目标达到成都:达到

18


小计

100

*

92


负向指标

主要评价自评得分与复评得分差异率。差异率10%,不扣分;10%<差异率≤15%,扣2分;15%<差异率≤20%,扣4分;差异率>20%,扣6分。



合计

100

*



评价结果


优秀  90分得分100分 良好  75分得分<90

  一般  60分得分<75  较差  得分<60

单位负责人(签字):     项目负责人(签字):     填表日期:    

法律部专项业务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是优化办证流程,增加效率,努力落实“一口清服务”、“预约服务”、“即时服务”、“延时服务”、“跟踪服务”,确保出证认证质量和效率;二是解决企业反映的问题,达到企业满意程度。发现的问题及原因:一是预期绩效目标编制水平不高;二是项目组织管理有待加强。下一步改进措施:一是提高项目预期绩效目标完整性、匹配性和准确性;二是严格把控项目经费支出,合理高效利用项目经费

2018年度温州市财政支出项目绩效评分表

                                                      金额单位:万元

项目单位

名称

  温州市贸促会   

项目名称

法律部专项业务费

项目

责任部门

法律事务部

项目负责人

荆轶

联系电话


项目

基本

情况

上年

结转

年初预算安排数

预算调整数

财政支付数

预算结余数


12

12

12


评价内容

分值

评价简述

自评得分

复评得分

项目预算及预期绩效目标编制水平

10

本项目预算(即投入目标)编制科学、规范、合理,预期绩效目标申报完整,产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化,投入与项目产出、效果目标匹配。

8


预算执行率

10

年初预算安排12万,预算调整数12万,支付12万

10


项目组织管理水平

15

本项目建立了项目管理制度,并严格按相关制度执行。

14


资金支出

合理合规

15

本年项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定,且均在预算范围内,无与本项目预算不相符或无关的资金支出。

15


项目产出

30

工作完成程度:完成

30


项目效益(效果)

20

目标达到成都:达到

18


小计

100

*

95


负向指标

主要评价自评得分与复评得分差异率。差异率10%,不扣分;10%<差异率≤15%,扣2分;15%<差异率≤20%,扣4分;差异率>20%,扣6分。



合计

100

*



评价结果


优秀  90分得分100分 良好  75分得分<90

  一般  60分得分<75  较差  得分<60

单位负责人(签字):     项目负责人(签字):     填表日期:    

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

    2018年度以部门为主体开展的重点绩效评价项目0个

4.财政部门组织开展的绩效评价结果。

2018年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目1个,预算金额共计31.14万元。其中:评价结果等次为优秀的项目0个;评价等次为良好的项目1个,是经贸活动专项业务费项目, 预算金额31.14万元,执行数为31.14万元,完成预算的100%。项目资金主要用于为做好促进国际贸易投资方面的体制优势和资源优势,积极服务企业、组织实施温州企业“走出去”等工作;评价结果等次为一般的项目0个;评价结果等次为较差的项目0个。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出59.57万元,比年初预算数减少3.66万元,下降5.79%,主要原因是单项定额经费有结余。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,市贸促会本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.流动资产:是指一年以内变现或耗用的资产,包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

14.固定资产:是指使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

15.在建工程:是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。

16.无形资产:是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

17.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

18.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

19.公务用车购置:反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

20.公务用车运行维护费:反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

21.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

22.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支


温州市贸促会2018年度部门决算附表(1).xls



 
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