欢迎访问温州国际商务网! 今天是:
设为首页 加入收藏
首页 贸促会简介 办公室 法律事务部 展览部 会务联络部 商事调解中心 国际商务中心

 

新闻中心
业务动态
重要文摘
贸促动态
会展动态
站内搜索
 
联系我们
电话:
传真:

 
贸促动态
 
温州市贸促会2019年部门预算
发表时间:2019/3/29 浏览次数:479  〖关闭窗口

来源:本站原创

 

温州市贸促会2019年部门预算

 

一、温州市贸促会概况

(一)主要职能。

温州市贸促会全称中国国际贸易促进委员会温州市委员会,属参照公务员管理的事业单位。主要职能是开展促进民间对外贸易和中外经济技术合作活动,提供经济合作信息和咨询,增进和发展同世界经济贸易界的合作关系。

(二)部门预算单位构成。

从预算单位构成看,温州市贸促会部门预算包括:本级预算。

    二、温州市贸促会2019年部门预算安排情况说明
  (一)关于温州市贸促会2019年收支预算情况的总体说明。

    按照综合预算的原则,市贸促会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其他支出。市贸促会2019年收支总预算576.42万元。

(二)关于温州市贸促会2019年收入预算情况说明。

温州市贸促会2019年收入预算576.42万元,其中:一般公共预算拨款收入576.42万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%。
  (三)关于温州市贸促会2019年支出预算情况说明。
  温州市贸促会2019年支出预算576.42 万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出489.29万元,社会保障和就业支出45.91万元,医疗卫生和计划生育支出15.64万元,住房保障支出25.58万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出383.19万元,日常公用支出58.89万元,项目支出134.34万元。

(四)关于温州市贸促会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明。

温州市贸促会2019年财政拨款收支总预算576.42万元。包括:一般公共预算拨款收入576.42万元、政府性基金收入0万元;支出包括:一般公共服务支出489.29万元,社会保障和就业支出45.91万元,医疗卫生和计划生育支出15.64万元,住房保障支出25.58万元。

(五)关于温州市贸促会2019年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州市贸促会2019年一般公共预算当年拨款576.42万元,比2018年执行数增加26.13万元,主要是历年政府性基金科目余额用完,调整到一般公共预算拨款。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

    一般公共服务支出(类)489.29万元,84.9%;社会保障和就业支出(类)45.91万元,占7.9%;医疗卫生和计划生育支出(类)15.64万元,占2.7%;住房保障支出(类)25.58万元,占4.5%。   

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(商贸事务)(项)事务354.95万元,主要用于机关事业单位的基本支出

(2)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理实务(商贸事务)(项)事务134.34万元,主要用于机关事业单位的项目支出

    (3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务32.79万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

 (4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务13.12万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

    (5)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务15.64万元,主要用于机关事业单位的基本医疗保险缴费经费的支出。

    (6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务25.58万元,主要用于机关事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

    (六)关于温州市贸促会2019年一般公共预算基本支出情况说明。

温州市贸促会2019年一般公共预算基本支出442.08万元,其中:

人员经费383.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、医疗费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费58.89万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于温州市贸促会2019年政府性基金预算支出情况说明。

温州市贸促会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于温州市贸促会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

    2019年财政拨款“三公”经费(不含出国经费)的预算数合计3万元,比上年预算增长0%,主要原因是与上年预算数持平。

    1.因公出国(境)费用:根据《温州市财政局关于明确因公出国(境)经费审批意见的通知》(温财外[2018]17号)文件精神,2019年因公出国(境)经费实行归口管理,由市财政统筹安排,不再单独安排预算进行公开。市贸促会2018年出国经费预算经核定为20万元。

    2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算3万元,比上年预算数增加0元,增长0%,主要原因是与上年预算数持平。主要用于接待外宾、各省市贸促会来访等支出

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年预算数增加0元,增长0 %。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),公务用车运行维护费支出0万元,主要原因是公车已改革,无公务用车购置及运行维护费支出。

(九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2019年市贸促会本级机关运行经费财政拨款预算58.89万元,比上年执行数减少4.34万元,下降6.86%,主要原因是减少一人。

2.政府采购情况。

2019年市贸促会政府采购预算总额39.34万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算39.34万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,市贸促会共有车辆0辆,单位价

值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况。

2019年市贸促会项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款134.34万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.单位结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    6、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(商贸事务)(项),是用于机关事业单位的基本支出。

    7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),是机关事业单位基本养老保险缴费支出。

 8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位职业年金缴费支出(项),是机关事业单位职业年金缴费支出。

    9、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),是机关事业单位的基本医疗保险缴费经费的支出。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),是机关事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。
附件3-2市级部门预算公开表格样式

 

表1        2019年市级部门收支预算总表

部门名称:温州市贸促会



单位:万元

收                    入

支                    出

项                        目

预算数

项                        目

预算数

一、财政拨款

                576.42  

合计

576.42

    一般公共预算

576.42 

一般公共服务支出

489.29

    政府性基金预算


  商贸事务

489.29

二、专户资金


    行政运行

354.95

三、单位结余


    一般行政管理事务

134.34



社会保障和就业支出

45.91



  行政事业单位离退休

45.91



    机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.79



    机关事业单位职业年金缴费支出

13.12



卫生健康支出

15.64



  行政事业单位医疗

15.64



    行政单位医疗

15.64



住房保障支出

25.58



  住房改革支出

25.58



    住房公积金

25.58









































收  入  总  计

576.42 

支  出  总  计

576.42 

 

表2    2019年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称:温州市贸促会



单位:万元

收                    入

支                    出

项                        目

预算数

项                        目

预算数

一、财政拨款

576.42

合计

576.42

    一般公共预算

576.42

一般公共服务支出

489.29

    政府性基金预算


  商贸事务

489.29



    行政运行

354.95



    一般行政管理事务

134.34



社会保障和就业支出

45.91



  行政事业单位离退休

45.91



    机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.79



    机关事业单位职业年金缴费支出

13.12



卫生健康支出

15.64



  行政事业单位医疗

15.64



    行政单位医疗

15.64



住房保障支出

25.58



  住房改革支出

25.58



    住房公积金

25.58





















































收  入  总  计

576.42

支  出  总  计

576.42 

 

 

表3         2019年市级部门一般公共预算支出表


部门名称:温州市贸促会





单位:万元


科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

备注




合计

576.42

442.08

134.34



201

一般公共服务支出

489.29

354.95

134.34



  20113

  商贸事务

489.29

354.95

134.34



    2011301

    行政运行

354.95

354.95

0.00



    2011302

    一般行政管理事务

134.34

0.00

134.34



208

社会保障和就业支出

45.91

45.91

0.00



  20805

  行政事业单位离退休

45.91

45.91

0.00



    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.79

32.79

0.00



    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

13.12

13.12

0.00



210

医疗卫生与计划生育支出

15.64

15.64

0.00



  21011

  行政事业单位医疗

15.64

15.64

0.00



    2101101

    行政单位医疗

15.64

15.64

0.00



221

住房保障支出

25.58

25.58

0.00



  22102

  住房改革支出

25.58

25.58

0.00



    2210201

    住房公积金

25.58

25.58

0.00



 

 

 

 

 

 

 

表4    2019年市级部门政府性基金预算支出表


部门名称:温州市贸促会





单位:万元


科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

备注



**


1

2

6

7






























市贸促会没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表5     2019年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称:温州市贸促会


单位:万元

经济分类科目

金额

科目编码

科目名称


合计

442.08

301

工资福利支出

382.21

  30101

  基本工资

65.99

  30102

  津贴补贴

227.04

  30108

  机关事业单位基本养老保险费

32.79

  30109

  职业年金缴费

13.12

  30111

  公务员医疗补助缴费

15.64

  30112

  其他社会保障缴费

2.05

  30113

  住房公积金

25.58

302

商品和服务支出

59.07

  30201

  办公费

7.00

  30206

  电费

5.00

  30207

  邮电费

2.50

  30209

  物业管理费

2.00

  30211

  差旅费

4.00

  30214

  租赁费

3.50

  30216

  培训费

3.00

  30217

  公务接待费

1.50

  30228

  工会经费

2.00

  30229

  福利费

7.20

  30239

  其他交通费用

18.29

  30299

  其他商品和服务支出

3.08

303

对个人和家庭的补助

0.80

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.80


表6            2019年市级部门收入预算总表

部门名称:温州市贸促会






单位:万元

单位名称

总   计

财政拨款

专户资金

单位结余

合计

一般公共预算

政府性基金预算



合计

576.42

576.42

576.42

0.00

0.00

0.00

温州市贸促会

576.42

576.42

576.42

0.00

0.00

0.00

 


 

表7            2019年市级部门支出预算总表


部门名称:温州市贸促会




单位:万元

单位名称

总   计

基本支出

项目支出

人员支出

日常公用支出

合计

576.42

383.19

58.89

134.34

温州市贸促会

576.42

383.19

58.89

134.34

 

 

表8       2019年一般公共预算“三公”经费表


部门名称:温州市贸促会

单位:万元


项目

2018年预算数


合计

1.50


  1.因公出国(境)费用

根据《温州市财政局关于明确因公出国(境)经费审批意见的通知》(温财外〔2018〕17号)文件精神,因公出国(境)经费实行归口管理,由市财政统筹安排,不再单独安排预算进行公开。


  2.公务接待费

1.50


  3.公务用车购置及运行维护费

0.00


   其中:公务用车购置费

0.00


            公务用车运行维护费

0.00









表9  2019年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

部门名称:温州市贸促会






单位:万元

单位名称

项目名称

项目内容

资金来源

(项目绩效)投入指标

(项目绩效)产出指标

(项目绩效)效果指标

总计

一般公共预算资金

政府性基金预算资金

合计



134.34

134.34

0.00




温州市贸促会

经贸活动专项业务费

为充分发挥市贸促会在促进国际贸易投资方面的体制优势和资源优势,积极高效服务企业、组织实施温州企业“走出去”,助推温州经济转型,2019年度策划了几项涉外经贸活动。

57.00

57.00

0.00

拜访各地展览公司、各地贸促会及展览主办方,学习交流,寻求合作,对接洽谈;相关新政的培训及外贸相关实操性培训;相关境外推介活动或座谈会、采购商和参展商供需对接会等。

加大组展参展方面有新突破,在继续做大做优传统展会的基础上,大力拓展新兴展会项目;了解企业需求,帮助支持我市集群产业开拓国际市场;赴有关部门考察及洽谈,多渠道拓展国际市场。

借助国际性专业展会平台,组织温州企业和在外温商开展各种国际经贸交流活动,帮助支持温州企业实现“走出去”,促进内外温商联合把国外的先进管理、高端技术、优质品牌和优秀人才“引进来”。

温州市贸促会

公务交流经费

组织企业抱团参展、区域集群产业推介、企业家与境外客商购销项目合作洽谈等“三位一体”展会拓市活动。

18.00

18.00

   0.00

以2018年指标为测算标准。2018年度上半年我会出国任务2批次3人次,下半年预计2批次2人次,预计18万。

充分发挥市贸促会在促进国际贸易投资方面的体制优势和资源优势,达到积极高效服务企业、组织实施温州企业“走出去”的效果。

帮助支持温州企业实现“走出去”,促进内外温商联合把国外的先进管理、高端技术、优质品牌和优秀人才“引进来”。

 

 

 



 
首页 | 贸促会简介 | 办公室 | 法律事务部 | 展览部 | 会务联络部 | 商事调解中心 | 国际商务中心
中国国际贸易促进委员会温州市委员会 温州市国际商会  浙ICP备11005506号  技术支持:联科科技
地址:温州市行政管理中心9号楼北楼8层 办证大厅地址:温州市会展路1268号市民中心B幢1楼168、169窗口    邮编:325000